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河南濮阳市：加强365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版单位内控制度建设

本报讯  河南省濮阳市财政局日前印发了《市本级预算单位政府365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版内部控制管理制度（范本）》（以下简称《范本》），指导市级预算单位完善政府365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版内部控制管理制度。

《范本》明确要按照全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、杖责对等与依法惩处并行的总体目标，详细说明了政府365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版的范围、组织架构及责任分工、内部决策流程、岗位设置及风险控制和365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版流程等十个方面的内容。

《范本》要求各单位根据内设机构及职责情况，对内设部门在政府365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版活动中的职责分工作相应调整、增加、细化，严格落实365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版人主体责任。同时，还详细了岗位设置、风险防控以及365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版流程要求。各部门依据内部岗位职责，合理设置岗位，细化内部人员岗位分工，建立岗位之间相互监督制约的机制，明确经办、审核岗位的工作要求和执行标准，督促内设相关部门，根据不同的365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版事项，认真梳理不同业务、环节、岗位需要重点控制的风险事项，划分风险等级，建立风险台账和防范制度机制。365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版人的主要主体责任按照365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版人委托365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版代理机构代理365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版的职责和流程进行划分。

下一步，濮阳市财政局将加强监督指导，运用信息化手段规范365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版单位内控制度建设，实现政府365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版内控制度信息化管理，让阳光365bet娱乐场网址_bst365大陆投注_365sport365中文版更有序。

（王可欣）

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